2021年度
福建省福州第三中学
部门预算
目录
(注:必须标注页码)
第一部分部门概况………………………………… 4
一、部门主要职责……………………………………4
二、部门预算单位构成………………………………6
三、部门主要工作任务………………………………6
第二部分2021年度部门预算表………………………8
一、收支预算总表……………………………………8
二、收入预算总表……………………………………9
三、支出预算总表……………………………………9
四、财政拨款收支预算总表…………………………10
五、一般公共预算拨款支出预算表…………………10
六、政府性基金拨款支出预算表……………………13
七、一般公共预算支出经济分类情况表……………13
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表………14
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表………17
第三部分2021年度部门预算情况说明…………
一、预算收支总体情况………………………………17
二、一般公共预算拨款支出情况……………………18
三、政府性基金预算拨款支出情况…………………18
四、财政拨款预算基本支出情况……………………18
五、一般公共预算“三公”经费支出情况……………19
六、预算绩效目标情况………………………………19
七、其他重要事项说明………………………………21
第四部分名词解释…………………………………21
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
福州三中的主要职责是：在长期的教育教学实践中,学校秉承“励志、笃学、力行”的校训，不断深化“一切为了学生发展”的办学思想，树立“以人为本，以诚为先，实现可持续发展”的办学理念，弘扬“敬业、爱生、严谨、求精”的教风和“勤勉、乐学、创新、超越”的学风，突显“创设情境、激发情感、主动发现、主动发展”的教育教学特色及“善激励、重情感、常体验、求自律”的德育特色，在教育理念、课程设置、现代教育技术应用、教学研究、教师队伍建设和校园文化建设，以“六化建设”推动学校高质发展。
⑴教育理念先进。福州三中长期以来将培养学生的坚定政治理想和高尚人格品德作为育人的首要目标，全面贯彻党的教育方针，坚持依法办学，落实立德树人的根本任务，积极推进思政一体化建设，引导学生强化理想信念教育，厚植爱党爱国爱人民的思想情怀，树立为中华民族伟大复兴而勤奋学习的伟大志向，让学生掌握必备知识，提升关键能力，涵养学科素养，形成核心价值。
⑵学校文化独特。学校大力培育以社会主义核心价值观为引领的和谐校园文化，营造良好校风、教风、学风。形成“活力三中 人文三中 学术三中”特色校园文化，凝聚全体师生共同文化价值。
⑶管理机制高效。福州三中坚持“以人为本”的管理思路，推动精细化管理建设，构建现代管理制度、 科学评价制度、民主决策制度，通过管理精细化建设，学校管理运营能力和改革创新能力得以激活，学校驾驭复杂教学系统的能力不断加强；学校的组织能力建设和文化建设水平显著提升。
⑷课程设置科学。学校开足开齐国家课程，全面开发多样校本课程。 学校积极投身课程改革,努力把构建高水平、多样化、高选择性的课程体系作为改革方向。学校构建"卓越"课程体系；常年来积极推进学科竞赛,已常态开设了数十门大学先修课程,供有志于学科竞赛、自主招生修习；根据校本学情，积极构建大数据背景下的综合学习平台。
⑸师资队伍一流。学校管理者对教育事业充满信心，有全球视野和时代使命，敢为人先且以人为本，对教职工和学生真诚关爱，有强烈的服务意识和主人翁责任感，学校多途径多层次全力打造一支师德高尚、爱岗敬业、教艺精湛、同心同德为学校的发展奉献所有智慧的优秀教师团队。引导教职员工在道德素养、现代观念、专业知识、职业道德、教学能力、合作精神、 集体意识等方面皆成为一流。
（6）智慧校园建设领先。我校自2010年起着手建设福州三中智慧校园，以“三通两平台分级应用”为整体架构”，通过对师生在校数据的全面性、深入性、持续的采集，进行大数据分析处理，深入开展智慧校园平台校本化建设与开发，实现教育教学的精细化管理。目前学校已通过了福建省首批智慧校园建设示范校的验收。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，福州三中列入2021年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:
|
单位名称
|
经费性质
|
人员编制数
|
在职人数
|
|
福建省福州第三中学
|
全额拨款
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261
|
227
|
三、部门主要工作任务
2021年，福州三中主要任务是：以《中国教育现代化2035》为指导，落实市委市政府关于“推动福州三中教育教学质量提升问题”的办公会议纪要要求，紧紧围绕‘抓重点，抓关键，抓示范’的工作要求，清醒认识时代赋予学校教育的新使命和新要求，全面梳理学校发展面对的机遇和挑战，以改革为突破口，依靠改革应对变局开拓新局，扭住关键鼓励探索突出实效，在完善福州三中现代化办学制度，健全教育信息化下的标准化、精准化、精细化教学管理机制，深化五育并举、学有特长的育人格局等方面发力攻坚。重点抓好补短板、强弱项工作，通过深化改革，让学校机制活起来、让布局结构优起来、让发展动力强起来。围绕上述任务，重点抓好以下工作：
（一） 开展教学提质增分专项行动。
（二） 开展教研组的学科建设专项行动。
（三）开展福州三中核心竞争力倍速提升专项行动。
第二部分 2021年度部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算拨款支出预算表
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部 门 一 般 公 共 预 算 拨 款 支 出 预 算 表
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单位名称：福建省福州第三中学
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单位：万元（保留两位小数）
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科目编码
|
科目名称
|
基本支出
|
项目支出
|
|
|
合计
|
4,916.80
|
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|
205
|
教育支出
|
4,672.56
|
|
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20501
|
教育管理事务
|
|
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|
2050101
|
行政运行（教育管理事务）
|
|
|
|
2050199
|
其他教育管理事务支出
|
|
|
|
20502
|
普通教育
|
4,672.56
|
|
|
2050201
|
学前教育
|
|
|
|
2050202
|
小学教育
|
|
|
|
2050203
|
初中教育
|
|
|
|
2050204
|
高中教育
|
4,672.56
|
|
|
2050205
|
高等教育
|
|
|
|
2050299
|
其他普通教育支出
|
|
|
|
20503
|
职业教育
|
|
|
|
2050302
|
中等职业教育
|
|
|
|
2050399
|
其他职业教育支出
|
|
|
|
20504
|
成人教育
|
|
|
|
2050499
|
其他成人教育支出
|
|
|
|
20507
|
特殊教育
|
|
|
|
2050701
|
特殊学校教育
|
|
|
|
20508
|
进修及培训
|
|
|
|
2050801
|
教师进修
|
|
|
|
20509
|
教育费附加安排的支出
|
|
|
|
2050903
|
城市中小学校舍建设（教育费附加安排的支出）
|
|
|
|
2050904
|
城市中小学教学设施（教育费附加安排的支出）
|
|
|
|
2050905
|
中等职业学校教学设施（教育费附加安排的支出）
|
|
|
|
2050999
|
其他教育费附加安排的支出
|
|
|
|
20599
|
其他教育支出
|
|
|
|
2059999
|
其他教育支出
|
|
|
|
207
|
文化旅游体育与传媒支出
|
|
|
|
20701
|
文化和旅游
|
|
|
|
2070107
|
艺术表演团体
|
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
244.24
|
|
|
20805
|
行政事业单位养老支出
|
244.24
|
|
|
2080501
|
行政单位离退休
|
|
|
|
2080502
|
事业单位离退休
|
244.24
|
|
|
20811
|
残疾人事业
|
|
|
|
2081199
|
其他残疾人事业支出
|
|
|
|
20899
|
其他社会保障和就业支出
|
|
|
|
2089999
|
其他社会保障和就业支出
|
|
|
|
210
|
卫生健康支出
|
|
|
|
21099
|
其他卫生健康支出
|
|
|
|
2109999
|
其他卫生健康支出1
|
|
|
|
229
|
其他支出
|
|
|
|
22999
|
其他支出
|
|
|
|
2299999
|
其他支出
|
|
|
六、政府性基金拨款支出预算表
七、一般公共预算支出经济分类情况表
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表
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|
项目
|
预算数
|
|
经济分类科目编码
|
科目名称
|
|
|
合计
|
4,916.80
|
|
301
|
工资福利支出
|
4,279.77
|
|
30101
|
基本工资
|
1,005.78
|
|
30102
|
津贴补贴
|
797.85
|
|
30103
|
奖金
|
|
|
30106
|
伙食补助费
|
|
|
30107
|
绩效工资
|
284.42
|
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
285.26
|
|
30109
|
职业年金缴费
|
142.63
|
|
30110
|
职工基本医疗保险缴费
|
155.11
|
|
30111
|
公务员医疗补助缴费
|
124.80
|
|
30112
|
其他社会保障缴费
|
12.49
|
|
30113
|
住房公积金
|
341.80
|
|
30114
|
医疗费
|
|
|
30199
|
其他工资福利支出
|
1,129.63
|
|
302
|
商品和服务支出
|
391.76
|
|
30201
|
办公费
|
4.16
|
|
30202
|
印刷费
|
30.74
|
|
30203
|
咨询费
|
|
|
30204
|
手续费
|
|
|
30205
|
水费
|
6.00
|
|
30206
|
电费
|
9.00
|
|
30207
|
邮电费
|
0.60
|
|
30208
|
取暖费
|
|
|
30209
|
物业管理费
|
125.00
|
|
30211
|
差旅费
|
|
|
30212
|
因公出国(境)费用
|
|
|
30213
|
维修(护)费
|
|
|
30214
|
租赁费
|
|
|
30215
|
会议费
|
|
|
30216
|
培训费
|
|
|
30217
|
公务接待费
|
|
|
30218
|
专用材料费
|
4.80
|
|
30224
|
被装购置费
|
|
|
30225
|
专用燃料费
|
|
|
30226
|
劳务费
|
61.50
|
|
30227
|
委托业务费
|
|
|
30228
|
工会经费
|
69.00
|
|
30229
|
福利费
|
|
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
|
|
30239
|
其他交通费用
|
|
|
30240
|
税金及附加费用
|
|
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
80.96
|
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
245.27
|
|
30301
|
离休费
|
14.56
|
|
30302
|
退休费
|
21.46
|
|
30303
|
退职(役)费
|
|
|
30304
|
抚恤金
|
|
|
30305
|
生活补助
|
1.03
|
|
30306
|
救济费
|
|
|
30307
|
医疗费补助
|
|
|
30308
|
助学金
|
|
|
30309
|
奖励金
|
|
|
30310
|
个人农业生产补贴
|
|
|
30399
|
其他对个人和家庭的补助
|
208.22
|
|
307
|
债务利息及费用支出
|
|
|
30701
|
国内债务付息
|
|
|
30702
|
国外债务付息
|
|
|
30703
|
国内债务发行费用
|
|
|
30704
|
国外债务发行费用
|
|
|
309
|
资本性支出（基本建设）
|
|
|
30901
|
房屋建筑物购建
|
|
|
30902
|
办公设备购置
|
|
|
30903
|
专用设备购置
|
|
|
30905
|
基础设施建设
|
|
|
30906
|
大型修缮
|
|
|
30907
|
信息网络及软件购置更新
|
|
|
30908
|
物资储备
|
|
|
30913
|
公务用车购置
|
|
|
30919
|
其他交通工具购置
|
|
|
30921
|
文物和陈列品购置
|
|
|
30922
|
无形资产购置
|
|
|
30999
|
其他基本建设支出
|
|
|
310
|
资本性支出
|
|
|
31001
|
房屋建筑物购建
|
|
|
31002
|
办公设备购置
|
|
|
31003
|
专用设备购置
|
|
|
31005
|
基础设施建设
|
|
|
31006
|
大型修缮
|
|
|
31007
|
信息网络及软件购置更新
|
|
|
31008
|
物资储备
|
|
|
31009
|
土地补偿
|
|
|
31010
|
安置补助
|
|
|
31011
|
地上附着物和青苗补偿
|
|
|
31012
|
拆迁补偿
|
|
|
31013
|
公务用车购置
|
|
|
31019
|
其他交通工具购置
|
|
|
31021
|
文物和陈列品购置
|
|
|
31022
|
无形资产购置
|
|
|
31099
|
其他资本性支出
|
|
|
311
|
对企业补助（基本建设）
|
|
|
31101
|
资本金注入
|
|
|
31199
|
其他对企业补助
|
|
|
312
|
对企业补助
|
|
|
31201
|
资本金注入
|
|
|
31203
|
政府投资基金股权投资
|
|
|
31204
|
费用补贴
|
|
|
31205
|
利息补贴
|
|
|
31299
|
其他对企业补助
|
|
|
313
|
对社会保障基金补助
|
|
|
31302
|
对社会保险基金补助
|
|
|
31303
|
补充全国社会保障基金
|
|
|
399
|
其他支出
|
|
|
39906
|
赠与
|
|
|
39907
|
国家赔偿费用支出
|
|
|
39908
|
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
|
|
|
39999
|
其他支出
|
|
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
第三部分 2021年度部门预算情况说明
一、预算收支总体情况
按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年,福建省福州第三中学收入预算为6839.65万元，比上年增加1284.61万元，主要原因是人员经费调增以及校区新增学生经费。其中：一般公共预算拨款4916.80万元，基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款1922.85万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算6839.65万元，比上年增加1284.61万元，其中：人员支出3776.79万元，对个人和家庭补助支出900.15万元，公用支出1454.71万元，项目支出708万元。
二、一般公共预算拨款支出情况
2021年度一般公共预算拨款支出4916.80万元，比上年增加1145.04万元，主要原因是人员经费调增以及项目经费增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：
（一）高中教育（2050204）4672.56万元。主要用于在职人员工资，公用经费支出。
（二）事业单位离退休（2080502）244.24万元。主要用于离退休工资及公用经费支出。
三、政府性基金预算拨款支出情况
2021年度政府性基金支出0万元，
本单位2021年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、财政拨款预算基本支出情况
2021年度财政拨款基本支出4916.80万元，其中：
（一）人员经费4509.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费407.36万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
五、一般公共预算“三公”经费支出情况
（一）因公出国（境）经费
2021年预算安排0万元。
（二）公务接待费
2021年预算安排0万元。
（三）公务用车购置及运行费
2021年预算安排0万元。
本单位2021年没有使用一般公共预算安排“三公”经费支出。
六、预算绩效目标情况
|
部 门 整 体 绩 效 目 标 表
|
|
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（2021年度）
|
|
|
单位名称：福建省福州第三中学
|
|
|
部门年度预算绩效目标
|
|
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标明细说明
|
指标性质
|
方向
|
绩效目标值
|
计量单位
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财 政 支 出 项 目 绩 效 目 标 表
|
|
（2021年度）
|
|
单位名称：福建省福州第三中学
|
|
序号
|
项目名称
|
年预算安排资金
（万元）
|
项目总体绩效目标
|
项目年度绩效目标
|
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标明细说明
|
指标性质
|
方向
|
绩效目标值
|
计量单位
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本单位无部门整体绩效目标
本单位无财政支出项目绩效目标批复
七、其他重要事项说明
（一）机关运行经费
2021年福建省福州第三中学无一般公共预算拨款安排的机关运行经费。
（二）政府采购情况
2021年福建省福州第三中学政府采购预算总额880.72万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2021年底，福建省福州第三中学共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备2台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
